Documentos de facturación
Una empresa no vive de un solo PDF. Trabaja con presupuesto, albarán, factura ordinaria, simplificada o rectificativa, y cada uno tiene un momento y un destinatario. Esta sección ordena esos documentos para que la serie, el impuesto y el canal no se mezclen.
En el flujo estatal, FacturaE 3.2.2 es el XML que viaja hacia la Administración por FACe cuando hay códigos DIR3. Entre empresas, un sistema verificable según el Real Decreto 1007/2023 puede generar QR y registro de facturación. El calendario concreto depende del perfil publicado por la AEAT. EFACE cubre esos canales habituales, además de presupuestos y albaranes que preparan la factura sin sustituirla.
Elija el documento por la operación real: F1 para la factura completa, F2 para la simplificada cuando procede, R1 para la rectificativa por diferencias o por sustitución. No reutilice un número ya emitido para corregir un error.
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- Recargo de equivalenciaEl recargo de equivalencia es el régimen especial de IVA para determinados comerciantes minoristas en el que el proveedor repercuta, además del IVA, el recargo correspondiente. Configurar la empresa en RECARGO_EQUIVALENCIA evita emitir c…
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Preguntas frecuentes
¿Qué documentos cubre esta sección?
Presupuesto, albarán, factura ordinaria, simplificada, rectificativa, FacturaE, envío VeriFACTU y factura FACe. Cada página explica un documento y su canal.
¿El presupuesto sustituye a la factura?
No. El presupuesto acuerda el trabajo. La factura acredita la operación y entra en la serie fiscal.
¿Cuándo uso FACe y cuándo VeriFACTU?
FACe con DIR3 se usa frente a administraciones. VeriFACTU es el sistema verificable de facturas B2B, con QR y registro, según el perfil que publique la AEAT.
¿Puedo rectificar borrando la factura?
No. La rectificativa referencia el original y se emite por diferencias o por sustitución, con su propia numeración.
¿Qué versión de FacturaE usa EFACE?
EFACE genera FacturaE 3.2.2. El tipo de documento en el XML de factura es FC.
¿Dónde encajan el albarán y la serie?
El albarán documenta la entrega. La serie numera las facturas del NIF emisor. Son piezas distintas y conviene no compartirles el contador.