Factura multiempresa

La factura multiempresa describe la emisión desde una plataforma donde conviven varios NIF, cada uno con sus series, certificados, roles y clientes. El riesgo principal es contaminar la numeración o firmar con el certificado de otra entidad. Gestorías y grupos societarios necesitan permisos granulares para emitir, revisar o solo consultar. Cada empresa puede operar en GENERAL, SIMPLIFICADO o RECARGO_EQUIVALENCIA y tipificar exenciones E1–E3. Los envíos FACe o AEAT VeriFACTU deben salir con la identidad correcta. Una política clara de series por entidad y de custodia de certificados evita incidentes difíciles de corregir a posteriori. En EFACE la emisión se apoya en FacturaE 3.2.2, series multiempresa, roles, certificados y envío AEAT en VeriFACTU cuando corresponde. Los cobros del negocio pueden registrarse por transferencia, SEPA, tarjeta, efectivo o Bizum; Stripe queda reservado a la suscripción de la plataforma. Exportar a A3 o SEPA cierra el círculo con la contabilidad y la tesorería sin reescribir a mano cada documento. Una política clara de rectificativas R1 por diferencias o por sustitución completa el control del ciclo de vida documental.

Quién interviene

En multiempresa el actor crítico es quien selecciona la entidad correcta antes de numerar. Gestorías operan muchos NIF; pymes concentran funciones. Factura multiempresa requiere disciplina de contexto activo. Contrastar fuentes oficiales sostiene decisiones de proceso.

Cómo se ejecuta

Tras emitir se revisan rechazos, se corrige con rectificativa si hace falta y se sincroniza contabilidad A3. El control de factura multiempresa no termina en el botón de envío: incluye archivo y tesorería. Contrastar fuentes oficiales sostiene decisiones de proceso.

Marco que hay que respetar

Consulte fuentes oficiales antes de cambiar procesos. Este contenido explica criterios operativos y no sustituye el asesoramiento personalizado sobre su situación fiscal concreta ni calendarios no contrastados. Contrastar fuentes oficiales sostiene decisiones de proceso.

Qué resuelve EFACE

EFACE cubre el ciclo diario vinculado a factura multiempresa: maestros, documentos F1 F2 R1, B2G con FACe y VeriFACTU estatal, con exportaciones A3 y SEPA para el despacho y roles que limitan quién emite o administra.

Caso de uso

Un comercio configura el régimen adecuado y usa factura multiempresa en su operativa diaria, registrando cobros por Bizum o SEPA y conservando el archivo electrónico para la revisión trimestral del despacho. Contrastar fuentes oficiales sostiene decisiones de proceso.

Dónde se rompe el proceso

Tratar exención, no sujeción e inversión como sinónimos distorsiona el 303. Separe obligaciones forales de los flujos estatales al diseñar procesos alrededor de factura multiempresa. Contrastar fuentes oficiales sostiene decisiones de proceso. Separar evidencias por empresa facilita auditorías internas.

Orden de trabajo

1. Actualice certificados próximos a caducar y revise roles de quien puede emitir o administrar cada empresa.
2. Normalice clientes duplicados y complete datos específicos que factura multiempresa necesita para no acumular rechazos.
3. Emita y, si hay error, use rectificativa R1 por diferencias o por sustitución enlazando el documento original.
4. Concilie cobros pendientes en tesorería sin alterar la numeración ya consumida dentro de la serie activa.
5. Cierre el periodo exportando a A3 y archivando los documentos electrónicos de forma recuperable y ordenada.

Errores que conviene cortar

• Rectificar reescribiendo la factura original en silencio en lugar de emitir una R1 enlazada al documento previo.
• Mezclar cobros de la suscripción Stripe de la plataforma con los cobros de las facturas del cliente final.
• Olvidar la retención IRPF en honorarios profesionales cuando la norma del caso concreto la exige claramente.
• Mantener datos maestros obsoletos relacionados con factura multiempresa y acumular rechazos sistemáticos en el canal usado.

Control antes de archivar

El documento solo cierra el ciclo cuando la serie, el destinatario y el impuesto quedan guardados junto con la evidencia de emisión. Si el canal es B2B verificable, el QR y el registro forman parte del archivo, no de un adjunto informal. Si el canal es B2G, los tres códigos DIR3 tienen que estar en la ficha antes de pulsar el envío a FACe. Un presupuesto o un albarán pueden preparar el importe, pero no sustituyen a la factura. La rectificación, cuando hace falta, nace de la factura original y elige diferencias o sustitución; no se resuelve borrando la numeración ya usada.

En Factura multiempresa el último repaso mira destinatario, base, impuesto, serie y estado. Tras emitir se revisan rechazos, se corrige con rectificativa si hace falta y se sincroniza contabilidad A3. El control de factura multiempresa no termina en el botón de envío: incluye archivo y tesorería. Contrastar fuentes oficiales sostiene decisiones de proceso.